100次浏览 发布时间：2025-01-06 16:06:01
单位报销的流程通常包括以下几个步骤：
粘贴报销附件于“费用报销单”上。
填写报销单，包括报销人、报销时间、报销项目、金额等信息，并签字确认。
准备相关证明材料，如发票、收据、合同等。
将填写好的报销单及相关材料提交给本部门负责人或财务部门。
填写报销申请表格，详细说明报销的项目、金额、时间以及附上相关的发票、证明等材料，并提交给财务部门或主管领导审批。
本部门负责人复核并签字确认。
财务部门或主管领导对报销申请进行审批，审核申请是否符合公司的报销政策和规定，并决定是否批准报销申请。
财务部门或报销审核部门对报销申请中的发票、证明等材料进行审核，确认其真实性和合法性。
审核通过后，将报销单送呈总经理审批。
出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
财务部门记录每一笔报销记录，确保财务管理和审计的顺利进行。
对于预算之外或没有经事先申请的费用，需按公司规定进行补申请报告，并由总经理特批。
注意事项：
报销金额必须在公司规定的范围内，超出部分需要得到相关主管领导的批准。
报销时间必须在公司规定的时间范围内，超出时间范围的需要得到相关主管领导的批准。
员工需要提供真实、准确的报销信息和证明材料，包括但不限于发票、收据、证明、合同等资料。
报销流程应严格按照公司规定的流程进行操作，包括填写报销申请表格、提交申请、审批、审核、支付等环节。
通过以上步骤，可以确保单位报销流程的顺利进行和合规性。
